SOLUTIONS 30 : Jeu du RN sur le S 1 2024 que l on remontera

gabierre

05 avril 2024 •15:11

Donc les 30 millions de RN qu Alexanalyste voit sont vraiment très très utopiques….Je prends les paris ….

sonora

05 avril 2024 •15:17

Un jeu rigolo, je parie sur RN S1 2024 = -11ME 😉
Il va falloir être patients par contre... (21 sept. 2023 si je me trompe pas)

sonora

05 avril 2024 •15:20

Donc selon moi, ils seraient déjà entre -6 et -8ME YTD à l'heure où on parle... 

gabierre

05 avril 2024 •15:20

Oui comme ça on verra qui a juste 😊

gabierre

05 avril 2024 •15:21

Reco à tous ceux qui se mouilleront à donner son pronostic😊

Frake

05 avril 2024 •15:39

Marge d'ébitda qui se stabilise autour de 9-9,5%
RN : Zéro

Frake

05 avril 2024 •15:40

Si le CA croit encore de 15% pour aller à 1,2 milliards et que le RN est à zéro, voire négatif...oups...

gabierre

05 avril 2024 •15:44

Sur la croissance du CA en 2024, ils n ont donné aucun chiffre car le ralentissement en Belgique à cause des élections risquent d avoir un impact … Pas sûr qu il y ait 15% de croissance du CA,on verra déjà au T 1 2024. Si le T 1 2024 est en baisse par rapport au T 1 2023, ça va peut être paniquer la …..

gabierre

05 avril 2024 •15:45

La situation est tendue tout de même ,il y a plein d éléments contradictoires ,ce n est pas fluide tout ça ….

gabierre

05 avril 2024 •15:46

D ailleurs le marché sanctionne car il ne sait pas trop où ça va ce businessmodel,est ce encore rentable de faire de la fibre? 

gabierre

05 avril 2024 •17:49

Alexanalyste voit un RN positif de 10 millions d euros au S1 2024 ,nous  verrons bien si ces prédictions sont encore bonnes ….. 

gabierre

05 avril 2024 •18:17

Même quand ils ont tort,ils démontrent qu ils ont raison 😂

M2293042

05 avril 2024 •18:34

Gabierre 
Avec tous les ajustements de calcul de notre Analyste, on peut arriver a n'importe quel chiffre.
Si toutes ces dépenses ,2022-2023 etaient réellement exceptionnelles, elles devraient donc disparaître et ne pas être remplacées par d'autres, correct non,? Et dans ce FACTUELLEMENT amener un RN fortement positif des le S1/24 de l'ordre de 50M€ (550x9%) et non un petit 10M€🤓

Alexanalyste

05 avril 2024 •18:48

plusieurs points :

1/ "Ils ont dit baisse du CA en Belgique"
=> c'est faux. Ils ont dit que le CA allait continuer à monter en Belgique. Attention: c'est donc un mensonge et une manipulation de cours. Interdit par la loi.

2/ "ils ont dit probleme en italie qui va couter au moins 5M"
=> c'est faux. Ils ont dit qu'ils discutaient avec leur client italien et que beaucoup d'options étaient possibles, incluant l'arrêt du contrat, ce qui couterait MAXIMUM 5M.

Ensuite, par rapport aux prévisions: 

Le RN S2 2023 a été de -8M en incluant + de 20M de charges financières exceptionnelles qui ne se renouveleront pas sur S1 2024. Principalement: le paiement de complément de prix pour finaliser l'acquisition d'une entreprise rachetée.
Donc penser que le RN sera inférieur à ca en S1 2024 alors que la marge continue à monter et que le CA aussi.... Ca n'a aucun sens. Et c'est limite de la manipulation intellectuelle aussi.

Tout ceci dit, voilà mes calculs pour estimer le Résultat Net de S1 2024 : 

> FRANCE: 
La marge était de 9.6% en S2 2023 et est censée continuer à monter en 2024. Partons sur 10% du coup.
Avec un CA stable à 200M, ca fait du coup 20M d'ebitda.

> BENELUX: 
La marge était de 13% et est censée continuer à monter en 2024. Partons sur 13,5% du coup.
Avec un CA en légère augmentation de 10%, à 220M, ca fait du coup 30M d'ebitda.

> ALLEMAGNE:
Le business se lance en S1. Je vais rester conservateur en prévoyant: Un CA de 40M en S1 2024. Et une marge faible pour le démarrage: 5%.
Donc: 2M d’ebitda en S1

> AUTRES PAYS HORS ALLEMAGNE
MARGE: je reste sur une marge de 5% sur tout 2024, comme S2 2023.
CA: Je reste sur un CA stagnant pour etre conservateur, à 100M par semestre
=> ca donne 5M d’ebitda.

>>> AU TOTAL AU NIVEAU MONDE CA DONNE SUR 2024:
EBITDA S1 = 57M
Admettons que je me trompe de 5M => ca donne 52M.

Il y avait 42 de charges financières en S1 2023. C’était identique en S1 2022. Si ca reste stable (et il n’y a pas de raison que ca bouge), ca donne :

un RESULTAT NET S1 2024 : 52M - 42M = +10M EUROS

M2640953

05 avril 2024 •19:06

Je ne me prononce pas sur une estimation de RN sur S1. Par contre, en positif car les créances client sont importantes, les coûts d'affacturage (baisse des frais financiers) seront moindre vu les baisses successives de taux 2024 des banques centrales à prévoir; Ayant eu moi-même des créances vers les collectivités, administrations ou ministères, je peux vous dire que cela peut peser lourd sur le résultat.
Confiance donc dans l'amélioration des RN et bilan 2024.

gabierre

08 avril 2024 •01:49

Alexanalyste confond EBITDA et RN……

j.tocata

08 avril 2024 •10:38

RN = -4 ME au 1S 2024 : toujours des dépréciations...